模拟审核地方名菜折耳根的制作企业，检查单内容如下： 1、折耳根制作工艺流程：买菜-摘菜-洗菜-开煤气点火热锅-倒油-折耳根下锅-加作料-撒盐-炒菜-装盘-检验检测-上桌； 2、人员持证情况：米其林大厨资格证，有效期至2025年1月18日，已过期，开具了不符合项； 3、主要设备：锅碗瓢盆，查见有设备维护保养计划及维护保养记录； 4、特种设备：煤气罐，压力表已检定，在合格有效期内； 5、合格供方：菜市场王婆，查见有合格供方评价表、来货检验记录，日期2025年3月15日，未发生例外放行情况； 6、外包过程：洗菜摘菜，外包供方：隔壁老王，外包供方在合格供方内； 7、特殊过程：无； 8、关键过程：撒盐，查见有关键过程明细表、关键过程三定表； 9、设计和开发资料齐全，提供有“折耳根炖鱼”新产品试制资料一套，试验控制资料一套； 10、查见有试验大纲和质量保证大纲，有质量会签； 11、重大危险源：煤气泄漏、顾客摔盘子，已制定应对措施； 12、重要环境因素：油烟，已采取控制措施； 13、建立了《诚信管理制度》、《质量信息管理制度》、《质量责任追究与激励制度》； 14、多余物控制：多余折耳根晒干，做蘸水；光盘行动无剩菜； 15、监视和测量资源：舌头，提供有计量检定证书，计量单位CNAS L007； 16、顾客满意度调查：外地顾客满意度5%，本地顾客满意度100%； 17、建立了不合格品审理系统，关键特性没有让步使用，未发生技术归零及管理归零情况； 18、管理评审改进决议：服务员小姐姐端菜上桌后放一警示牌，上写“折耳根为酸甜苦辣咸臭之外的另一种味道，非本地顾客谨慎食用，否则后果自负”。[偷笑]
